供应商应收账款明细对账怎么对的啊？具体步骤
发布网友
发布时间：2022-04-21 15:47
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热心网友
时间：2023-06-22 07:50
与供应商的对账流程，每个企业的操作方式根据企业的性质有所不同，但一般会涉及如下几个方面：
1、罗列本单位与对方的应收账款明细账，并提供相关明细和最终的余额，
2、与对方财务对账人员接触，并提供对账明细，
3、制作一份财务对账方面的确认函，对账无误以后，让对方签字确认。
