食品采购流程
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一、采购流程
1、确定供货商（一般同类供应商找2-3家备用），签订供货合同。供货商类别：调料类、粮油类、鸡鸭类、冻品类、河海鲜类、蔬菜类、肉类、干货类、豆制品类、酒水类、清洁用品类、办公用品类。
其他类别：均由总部采购部根据申购计划统一采购。
签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商、一份财务部、一份仓管员。合同应确定定价时间、货物的质量要求等。
设立寻价员：由厨师长、财务、采购组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。 2、制定采购计划
厨房根据库存及所需量填写好菜品等申购单，并报厨师长签字批准。
仓库、前厅根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报经理签字方可。 3、安排组织采购
前厅、后厨申购单必须在当日17:00分前给到库管，库管核实所申购原料及物耗现有库存后，在当日17:30分前将店内采购单交由采购，由采购通知供货商第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。
除采购外非经批准的任何个人不得私自向供应商订货，如有违反规定，视为不诚实行为处理。特殊情况需提前报备采购部，经采购部同意后方可进行。 二、完善验货制度
1.成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），所有物品均需仓管员称量或点数，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可（送货单必须由三方人员签字月底才可对账结款），总部财务部不定时抽查。
（注）库管休息必须由厨师长亲自验收并签字，供货商凭送货单结算。
2、急用菜品收货：急用菜品，可由主管负责称量，厨师长把质量关，并在送货单上签字，并将送货单给到库管进行入库登记。
三、退换货
当日验收不合格的商品须立即通知供应商进行退、换货，不可拖延。 四、完善入库登记工作
1、所有供应商直送入店的原料，库管必须当日登记入库到电脑库存管理系统中。
2、所有采购直采的原料、耗材等也必须在第一时间给到相应门店库管进行验收并签字录入库存管理系统。
五、供应商结款
每月15日前供应商须拿有库管或指定人员验收签字的送货单到门店与库管核对上月货款，如供货商送货单缺失、造假等情况库管不予核对入账，核对好的单据及时上交总部。
每日食品采购流程表 流程 采购部
使用部门 ↓
库管 ↓
一般采购流程表
流程
使用部门
采购部 ↓
财务部、总经办↓
采购部 ↓ 采购部 ↓
库管 ↓ 库管 ↓
财务部 ↓
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01
目的
对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。
02
适用范围
适用于影响产品质量的采购品的控制管理，包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外协产品的控制管理。
03
职责
3.1 采购部是物资采购的归口管理部门，负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购；
3.2 品管部负责原辅材料、包装物料、消毒用品采购验收标准的制定及其进货检验；
3.3 基建设备部负责设备、配件、五金采购验收标准的制定及其进货检验；
3.4 动保中心负责动物保健品（药品、疫苗）采购验收标准的制定及其进货检验；
3.5 综合办负责劳保用品、办公用品采购验收标准的制定及其进货检验；
3.6 仓储科负责采购物资的接收、储存和发放工作。
04
内容
采购部根据采购产品对随后产品的实现和最终产品的影响程度，对采购物资及相应供方的进行分类控制。
A类产品：对最终产品的主要性能有直接影响的原材料、配套物资；
B类产品：对生产加工质量有直接影响的原材料、配套物资；
C类产品：对最终产品质量无直接影响的原材料、配套物资。
提供A、B、C采购物资的供方分别为A、B、C类供方。
4.1 供方评定、选择
4.1.1 采购部根据采购物资的质量特性，制定供方评定选择及重新评定选择的准则，对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。供方评定准则应包含 以下内容：企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。
4.1.2 采购部根据物资类别对拟选供方采用适当方式进行调查，收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。
a)对A类、B类供方，由采购部发放《供方调查表》进行调查，必要时由相关人员亲自到供方企业进行调查，然后会同品管部、生产单位等所有相关部门，根据调查内容及其以往的供货质量情况（首次除外），按照评定准则要求进行评审。
b)对C类供方，由采购部发放企业调查表收集相关资料及证据后按制定的供方评定准则进行评定，必要时组织相关部门评审；对于非首次供货的供方，可根据以往的供货绩效进行评定。
c)外协品的供方由营销部会同品管部、生产单位进行现场评定、验收。
