一、 目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。
二、 管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。
三、 操作流程图：
（一）产品入库与发货流程图
（二）客户退货流程图
四、 操作规范
（一）入库操作规程
1.这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库。
2.不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过
公司质检部门检验合格后方能进行入库。仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。
3.成品入库点数。
A. 本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认。
B. 外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数，以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。
C. 辅助产品入库以及赠品入库点数时，必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。
4.产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。
A. 第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。
B. 第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。
C. 第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。
5.生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。
6.业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期，以便保证及时向客户配货和发货。
（二）发货操作规程
1.产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。
2.产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行，客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门。
3.业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪。
4.业务部门接到客户的订单和补单之后，应当立即进行库存数量的审核。根据各个区域和客户的具体情况安排好各个客户发货时间和数量。
5.库存数量不足的应当及时填写《催货通知》，经部门主管批示后报送生产部门及时安排生产。《催货通知》应当注明产品款式、颜色、数量以及发货日期，并请求生产部门给予准确的回复。
6.业务部门在进行库存审核之后，应当根据财务部门的《客户欠款情况表》、《客户信誉等级情况》进行财务审核。如果客户货款不足的、又超过信誉等级标准应当请求总经理进行批示，如果在信誉等级标准之内的可以进行发货，向仓库下发《发货通知单》。
7.如果库存数量不足的，业务部门应当及时向仓库注明发货时间下发《发货通知单》要求仓库做好配货和发货备货。
8.库存数量足的，业务部门应当及时向仓库下发《发货通知单》，并注明发货时间主，要求仓库做好备货和发货工作。仓库应当根据业务部门下发的发货时间准时配货和发货。
9.仓库在接到业务部门的《发货通知单》之后，应当根据上面的要求及时配好货物。
10. 仓库配好货物时，应当开据《装箱单》，在配货过程当中，各相关人员（配货、点数打包）应当在《装箱单》上相应的位置进行签字确认。
A. 第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。
B. 第二联为客户联，客户联装箱打包之后随包同行，便于客户收到货物时进行清点。
C. 第三联为业务联，作为业务部门开据《发货单》和进行销售统计的依据。在第二天上午上班时应当上交业务部门。
11. 货物在装箱打包之前应当进行点数复核，以保证所配货物的准确无误。
12. 仓库在装箱打包全部完毕之后，应当通知托运站或者公司司机进行货物托运，并索要托运单据并在第二天上午上班时上交业务部门。
13. 业务部门在第二天上班时应当立即将前一天的《装箱单》传真给各个客户，并根据《装箱单》开据《发货单》。《发货单》的制单、业务、财务等相关人员应当在相应的位置上签字确认。
A. 第一联为存根联，作为业务部门的统计依据。
B. 第二联为客户联，作为客户的财务依据。在下次发货的时候寄送给客户。
C. 第三联为财务联，作为财务部门的做帐依据。业务部门应在当天送交财务部门。
14. 货物发送出去之后，业务部门应当及时进行托运的跟踪工作，以防止货物的丢失。
15. 当货物到达客户之后，应当进行销售信息的跟踪和收集工作。
（三）退货操作规程
1.各区域总代理在退货之前必须向总公司业务部门提出退货申请，填写《退货申请单》注明产品款式、颜色、数量并注明退货原因。
2.业务部门在接到各区域总代理的退货申请时，应当立即进行业务审核是否符合退货标准，并注明处理意见。退货的主要标准有：
A. 是否在规定的退货期限之内？
B. 是否在规定的调换货比率之内？
C. 是否是因为质量原因造成的？
D. 是否因为公司的失职而造成的？
3.业务部门在进行业务审核之后，应当立即报批部门经理进行批示或者请求协助处理。在部门经理签字确认之后报批总经理，进行批示。
4.在得到总经理的批示之后，业务部门应当及时把处理结果传真通知区域总代理。
5.各区域总代理在得到业务部门退货批准之后，应当立即进行装箱打包。各区域总代理在退货时应当注意以下几点：
A. 保持产品的包装完整。
B. 应当将退货清单打包，随包同行。
C. 将残次品和非残次品分开打包。
D. 残次品的，应当用不干胶贴在衣服发生残次的位置，并在包装袋上用记录笔写明质量原因。
6.装箱打包之后将货物进行托运，索要托运单据并及时传真至总公司业务部门。
7.仓库部门在收到客户的返货，开包之后将调换产品直接办理入库手续，并在《入库单（退货单）》注明退货的地区和客户；将残次品清点数量之后立即送交质检部门进行质量检验。
8.质检部门在接到客户的退货时，应当注意以下几个情况：
A. 是否因为公司的产品质量原因造成的？
B. 是否因为人为的原因造成的？
C. 这些产品是否可以修复？
9.质检部门完成质量检验之后，应当向业务送交《质量检验报告》。对于可吸收修复的产品应当进行修复并重新包装。
10. 质检部门在修复好残次之后，应当将修复产品和残次品送还仓库。
11. 仓库在接到质检部门的修复产品和残次品时，应当清点数量并开据《入库单（退货单）》并在单上注明原因。修复产品和残次品应当与仓库的成品分开存放。
12. 业务部门在接到质检部门的《质量检验报告》后，应当立即做出处理意见并下发仓库。
A. 对于因公司产品质量原因造成的，应当给予调换新品。
B. 对于因公司产品质量原因造成的，因特殊原因可以给予退货。
C. 对于非公司产品质量原因造成的不可修复的残次品，坚持退还客户。
D. 对于非公司产品质量原因造成的可以修复的应当给予修复，修复之后退还客户。
13. 仓库在配送退货或者调换的产品，应当开据相应的《装箱单（调换单）》，并注明哪些属于退还和调换。
14. 业务部门在接到仓库的《入库单（退货单）》、《装箱单（调换单）》，应当开据相应的《退货单（发货单）》，并送交相关部门。
15. 修复产品和退还残次品装箱打包之后应当，应当按照成品发货的流程进行托运和跟踪工作。
五、 各部门其他工作职责和工作事项
（一）业务部
1.业务部是公司物流配送的控制部门。
2.业务部门应当做好入库和销售统计工作，并定期和不定期向相关部门和上级做好统计分析、统计报表工作。
3.业务部门应当根据各区域和各客户的实际情况做好货物分配和发货时间的安排，以促进销售业务的提升。
4.业务部门应当与生产部门积极配合，及时了解产品的生产进度，以便做好配货和发货安排。
（二）仓库
1.仓库主要保证产品入库和出库的数据准确，以及产品的安全。
2.仓库应当配合好业务部门做好配货和发货工作，及时把货物发送到客户手中。
（三）生产部
1.生产部门在整个物流过程当中应当根据客户的需要做好生产的安排和进度，配合业务部门做好生产安排。
2.生产部门应当配合业务部门做好一些生产进度的报表工作。
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