加油站安全标准化评审报告

评审报告

评审单位：某某安全科技有限公司

年 月 日

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评审人员

评审组 组长 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字 专职评审人员 兼职评审人员 姓 名 技术专业 签 字 技术专家 评审机构： 地 址： 邮 编： 电话/传真： Email： 2 / 9

加油站名称： 加油站地址： 电话： 传真： 邮编： 评审日期： 年 月 日 至 年 月 日 评审目的： 危险化学品经营单位安全标准化评审是实现“安全第一、预防为主、综合治理”方针的需要，是严格执行强制性国家标准AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》（2006年版）及AQ3010-2007《加油站作业安全规范》等系列标准的需要。通过第三方评审，能使加油站更客观地了解自身安全标准化的成绩和不足，通过实施安全标准化使加油站安全经营行为自觉遵守《安全生产法》等法律、法规、规章以及规程、标准、规范的要求，使经营活动合法、规范；使加油站强化自身安全生产主体责任，切实加强基础工作，形成自我约束、自我完善的安全生产长效机制，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，不断提高加油站本质安全水平。 评审范围： 加油站内危险化学品经营、储存设施及安全管理的安全标准化工作。 评审准则： 1. AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》； 2. 国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知安监总管三［2011］145号； 3. 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》安监总管三〔2011〕93号； 4. 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版） 5. 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007） 3 / 9

保密承诺： 评审组全体成员对本次评审工作中所接触到的受评审方的所有信息负有保密责任，未经受评审方书面同意不得向第三方泄漏。 加油站主要参加人员： 加油站的基本情况： 按实际情况填写。 工艺流程： （1）油品运输及成品油入库 加油站的汽油、柴油主要是从某某公司获取。汽油、柴油经某某公司专用油品罐车运至加油站专用卸油点，用专用卸油接头，将槽车与油罐连接，利用位差将油品注入贮油罐内贮存。 （2）卸油工艺过程 油罐车 阀门 胶管 快速接头 储油罐 加油站卸油工艺图 （3）车辆加油 外来加油车辆停靠在加油岛所需油品的加油机旁，经专职加油员负责启动加油机向车辆加油，操作中严格控制油罐液位，防止加油过程出现泄、溢事故，加油后由销售业务员办理记账、收款手续。 储油罐 吸油管 油泵 油气分离 计量器 油枪 受油器 加油站加油工艺图 4 / 9

文件评审综述： 本次评审按照《评审标准》的要求对该加油站安全标准化体系文件进行了详细的对照检查，该加油站安全标准化体系文件分为《管理手册》、《管理制度》、《操作规程》和《风险分析》等四个文本，包含三个层次的内容。第一层次为《管理手册》，规定了加油站开展安全标准化的基本原则和要求，是加油站开展安全标准化的指导性文件；第二层次为《管理制度》和《风险分析》，是对《管理手册》中基本原则和要求的具体化，对《管理手册》进行支撑；第三层次为《操作规程》和《记录表格》，对第二层次文件进行支撑，是《管理制度》和《风险分析》的实施和记录，是痕迹管理的主要手段。该加油站安全标准化体系文件将第三层次的《记录表格》作为附件列在第二层次的《管理制度》之后，与相关制度的联系更为密切。 1)管理文件： 在《管理手册》中基本体现了12个A级要素、某某个B级要素的内容。 2)风险分析： 《风险分析》包含了该加油站生产活动中涉及的所有风险，共识别出与加油站生产活动中涉及的某某种风险，其中中等和重大风险某某项。 3)管理制度： 共制订了与加油站生产活动密切相关的安全生产管理制度某某个，已包含《评审标准》要求的32个安全生产规章制度。 4)操作规程： 以危险、有害因素分析为依据编制了某某个岗位操作规程，并发放到相关岗位。 5)记录表格： 《记录表格》作为附件列在第二层次的《管理制度》之后，共设计了62种记录表格。 5 / 9

法律法规符合性综述: 1. 已建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2. 已明确责任部门、获取渠道、方式； 3. 基本能做到及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4. 已形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 5. 法律法规、标准及政府其他要求基本识别到条款。 现场评审综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 1. 与《评审标准》的符合情况：根据《评审标准》该加油站有5个不涉及项，没有涉及要素否决项。管理文件的评审的结果见下表： A级要素 B级要素 符合 扣分项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 不涉及项 2. 有效性：该加油站安全管理体系和安全、消防设施完整有效。 3. 安全责任制体系：该加油站安全责任制体系完整有效。 4. 安全文化：三级安全标准化不要求此项内容。 5. 风险管理：加油站建立了风险管理制度和风险分析方法，但风险管理在经营过程中有待加强。 6. 安全经营条件：该加油站安全设施、安全管理等方面基本具备安全经营条件。 7. 直接作业环节管理：从业人员安全意识有待提高。 6 / 9

评审发现的主要问题概述及纠正要求： （1）存在的主要问题 通过某某安全科技有限公司评审专家组现场评审，加油站存在的主要问题如下： 1. ； 2. ； 3. ； 4. ； 5. ； 6. 。 （2）纠正要求 1. ； 2. ； 3. ； 4. ； 5. ； 6. 。 在今后经营活动中，按安全标准化建设要求，加强员工安全培训教育，加强作业现场管理，定期开展应急预案演练，不断完善台账记录及标准化运行体系文件，加强职业卫生管理，不断进行安全绩效的改进和提高。 评审结论及等级推荐意见： 评审组通过听取加油站负责人的汇报、查阅相关资料和现场检查，形成以下评审意见： 1、12个A级要素的实得分别为：A1: 某某分；A2: 某某分；A3: 某某分；A4；某某分；A5：某某分；A6：某某分；A7：某某分；A8：某某分；A9：某某分；A10：某某分；A11：某某分；A12：某某分； 2、12个A级要素得分均在60分以上，满足“危险化学品从业单位安全标准7 / 9

化考核评级办法； 3、根据权重数折算综合得分为81分。 4、该加油站依法取得了危险化学品经营许可证。 5、加油站至申请之日1年内未发生人员死亡的安全事故。 依照《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三[2011]93号)，本次评审标准化得分为81分，达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级，推荐该加油站为安全生产标准化三级加油站，请某某安全生产监督管理局予以验收核准。 建议： 为了加油站更好的做好安全标准化工作，提出如下建议： 1. 抽调专业技术骨干力量，继续完善安全标准化体系。 2. 完善各种规章制度、操作规程，尤其要加大执行力和符合性。 3. 完善各种安全检查表及其相关记录，安全检查过程中发现的问题要及时处理并提出纠正预防措施，形成闭环。 4. 加强安全科技的投入，加强员工工余时间的管理，补充安全绩效测量与评价的相关内容。 5. 建立职业卫生监测监控，建立职业健康档案和监护档案。 6. 加大作业现场的整改力度，按照要求和考评组提出的问题，认真整改。 7. 加油站要对照打分表，针对失分较多的元素，认真整改，不断完善。 以上各项应引起各级领导的高度重视，在今后的工作中应作为重点来抓，积极配合整改，为下一年度安全标准化工作打下良好基础，为将来加油站升级做好充分准备。 评审组长： 审批人/日期： 评审单位盖章 年 月 日 8 / 9

附 件

1、安全标准化评审委托书； 2、资料真实性承诺书； 3、加油站法人营业执照； 4、加油站危险化学品经营许可证； 5、评审公证性声明；

6、抽样方法、评分方法、考评时间； 7、评审组成员分工情况及评审工作计划； 8、评审首次会议签到表； 9、评审末次会议签到表； 10、安全标准化评审表；

11、A级要素权重系数及各要素得分情况； 12、评审相关照片。

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