流程编号 行政-03 流程名称 部门负责人工作建议 流程描述 完成部门负责人工作建议的审批工作 创建人 行政部审核人1 相关岗位 行政部审核人2 职责分工 提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估 建议收集 审核建议是否疏工作建议范畴 、审核采纳部门意见（是否 承诺完成时间、是否需管理层审批） 推荐采纳部门负责人 1. 创建人填写工作建议 2. 行政部审核人1对建议进行收集 3. 行政部审核人2审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否具有可实施性 流程详述 4. 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳 5. 采纳：行政部审核人对采纳部门意见进行审核 不采纳：创建人确认并归档 6.创建人对意见采纳部门评估满意度并归档 流程图 确认建议是否采纳 相关表单 无 问题分析 （内部人员 访谈信息） 序号 问题描述 因岗位调整，建议收集人与建议审核人实际操作者为同一人。流程中设置两个节点重复工作。 问题归类 1 / 改进方案 优化建议 创建人 相关岗位 职责分工 推荐采纳部门负确认建议是否采纳 责人： 1. 创建人填写建议 2. 行政部审核人对建议进行收集并审核建议是否属工作建议范畴、是否原创、是否新流具有可实施性。 将“行政部建议收集人”与“行政部建议审核人”两个节点合并 提出建议、对意见采纳部门进行满意度评估 行政部审核人 建议收集并审核是否属工作建议范畴 、审核采纳部门意见（是 否承诺完成时间、是否需管理层审批） 程详3. 推荐采纳部门负责人确定建议是否采纳 述 4. 采纳：行政部审核人对采纳部门建议进行审核 不采纳：创建人确认并归档 6.创建人对建议采纳部门评估满意度并归档 新流 程图 新相关表单 备 无 注
无
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