样品制作操作指引

样品制作操作指引

文件编号批 准日 期修订日期2015.11.052015.12.24修订前版本/本次A0A0/A1生效日期审 核日 期主要修订内容新文件编制文件修订版 次编制/修订日 期修订日期A0分发部门：□管理者代表 □财务部 □人事行政部 □业务部□计划部 □仓储部 □采购外协部 □设备科□钣金车间 □喷涂车间 □装配车间 □机加工车间品质部（□钣金 □机加工）技术部 （□钣金 □机加工）修订前版本/本次主要修订内容目的：对样品制作进度计划及质量管控，最终得以确保产品的质量与交期；定义：样品制作是指产品量产前的验证，或者满足客户的研发要求等过程；范围：适用于英科特精工机械股份有限公司样品制作从接单到完成整个过程；职责：事业部技术经理负责制定并维护此文件。NO.作业要求(标准)1：样品订单接收：1）业务员在收到客户订单时对价格和数量进行初步核对，有异常需向销售总监审批；2）业务员确认订单信息无误后提供《样品订单》及《样品试制申请单》给样开文员,同时将电子档发抄送给技术主管，样开主管；3）样开文员把订单给报价员，报价员根据订单上的价格核对是否正确；2：样品评审参与：1）参照《样品订单评审及过程执行配合操作规程》参与评审；2）注意风险点控制（CQP)，重点风险尺寸测量方法，高风险产品包装规范。3）技术主管/技术工程师负责将评审的会议记录及【项目开发进度表】邮件发送给样开主管，样开文员，样开计划员。3.样品计划编制：1） 样品计划员根据技术工程师发布的【项目开发进度表】参照样品【生产管制表】制定出【零件进度表】； **原则上按照一天一工序安排计划；2）样品计划员每天下午3点在ERP打印自定义报表中导出样品呆滞工单数据，并复制到样品进度表中生成当天的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》，根据《零件的进度表》及《内控运行发现问题的反馈与分析表》制定样品AB计划；3）样品计划员将制定好的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》从OA系统中发送给各责任工序负责人及生产管理部主管并抄送给部门领导及文员；4）样开组负责的工序（折弯，压铆，焊接，总装）样品计划超出产能时，样品计划员每天下午三点前发计划给生产管理部主管协调量产工序协助生产，生产管理部主管将样品计划纳入量产计划中；5）样品文员收到样品计划员发的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》打印出来分发给各车间主管；6）样品计划员需每天预估第二天的下料时间，从OA系统中发送给计划部计划主管，计划主管预留第二天下料产能7）各车间主管收到《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》，根据表格中的AB计划，核对物料并准备辅助物料及工具，预留产能；失效及处理方法失效：没有提供《样品试制申请单》对策：通知到业务员，制作《样品试制申请单》失效：价格异常及数量异常未做审批对策：通知到业务员核对价格并审批，将问题点登录到《跨部门问题反馈表》并扣50分/次图片或相关记录备注说明责任岗位：业务员报价员 样开文员①【项目开发进度表】；②【DFM】;③【样品订单-样品总结-首批结案评审表】责任岗位：技术主管121）失效：没有发布《项目控制计划表》对策：通知到部门主管，制作《项目控制计划表》2）失效：计划单打印错误对策：样品计划员对打印出来的文件与电子文件核对一遍3）失效：计划漏排及临时插单计划，影响当天正常计划；对策：车间主管协调产能全力配合，如实在无法安排，与样品计划员协调剔除部分正常计划内产品4）失效：工单呆滞超过3天（含3天）对策：超过3天的工单，登录到《异常通报及跟进表》做日常通报，超过7天，部门看板上通报跟进①【项目开发进度表】②【零件进度表】③【技术资料包括图纸，BOM】④【客户样品】责任岗位：样品计划员宁波英科特精工机械股份有限公司

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3456784.样品计划反馈：1）各生产成员发现有缺少物料会影响到AB计划达成，需立即汇报给车间主管；如车间主管无法解决，需汇报给部门经理，并通知到样品计划员调整样品计划，并在表格中审核人项签字确认；2）各生产成员发现有物料工艺或质量异常会影响到AB计划达成，需立即汇报失效：工单中没挂物料，无法使用APS给车间主管，并将问题及解决方案记录在《样品日计划/难点、风险点验证及正常领用样品问题改议记录表》中；如车间主管无法解决，需汇报给部门经理并通知到对策：通知到技术工程师，核对物料品①【样品日计划/难点、风险点验证及样品技术主管到现场参照《不合格品处理操作指引》评审解决方案，如当天解决不号和数量，用样品领料单领用 ；同时并问题改善建议记录表】责任岗位：样开主管了影响样品计划，需由技术主管在表格中审核人项签字确认；生产成员将信息将问题记录在 【样品日计划/难点、风②【样品计划异常通报及跟进表】样开员 样品计划员登录到《样品不合格呆滞跟进处理看板》险点验证及样品问题改善建议记录表】3）样开主管每天下午5点组织样开组人员开会讨论当天的样品完成情况及其他中异常情况，并讨论后期的预防及解决方案；讨论的方案记录在《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》4）样品计划员参加每天5点样开组会议，拉动紧急重要样品进度；并收集当天样品计划的异常问题登录到《样品计划异常通报及跟进表》进行后期跟进；5.样品生产：1）所有镭射数冲下料后平面零件需转入到PQC，对全部零件进行材质，厚度、外观确认，抽取其中一件进行全方位扫描检测，数据记录保存；2）各工序需要对上工序来料外观确认（表面划伤、变形等不良现象），压铆工序需要对上工序来料外观和结构确认（外观不良、漏折弯、折反等不良）；失效：工序图与客户原图要求不一致3）各工序依照工序图做完首件，需依照工序图做首检，折弯工序需依照客户时；原图再做一次折弯方向确认，压铆工序需依照客户原图再做一次压铆方向及规对策：需停止作业，同时与车间主管确①【样品日计划/难点、风险点验证及样品格数量的确认；认后再生产问题改善建议记录表】4）焊接工序焊接前确定焊接参数，并做试片验证，并参照焊接工序图或客户失效：客户样品与客户原图焊接要求不②【过程自检单】责任岗位：样开员原图及客户样品进行焊接，事先设计的《过程自检单》进行检验、记录；一致时；③【样品订单-样品总结-首批结案评审表】技术工程师5）各工序制作时候如产生或发现不良品,通知到技术工程师判定,如需要返修,对策：需停止作业，同时与车间主管确④【客户样品】通知到责任人负责跟进返修,直到完成返修;如判定报废,导致少于订单数量时,认后再生产电话通知到样品计划员做工单补料,并将以上问题在《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》记录,6.样品检验1）流程卡下工序是报检工序，上工序成员需将所有产品全部转到测量室登记失效：帐物不一致做报检；对策：测量员与报检人员当面确认清楚2）测量室根据《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》失效：发现产品按照图纸要求超差严重①【样品日计划/难点、风险点验证及样品计划，依照客户要求的检验样品数量标准进行抽取做全尺寸检验；对策：停止检验，与质量工程师确认后问题改善建议记录表】责任岗位：测量员3）每天下午5点前,各产品质量工程师负责判定各客户的样品检验结果;再进行②【样品不合格呆滞跟进处理看板】技术工程师4)技术工程师判定需要返修的产品,通知到责任工序和样品计划员负责跟进返失效：样品判定不及时,呆滞超过2天③【重点风险尺寸测量方法】修,直到完成返修,送回测量室重新确认,测量员把返修信息登记到《样品不合对策：通知到部门主管,协调判定格呆滞跟进处理看板》7.样品包装:1)总装样开员根据《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录失效：产品无包装规范表》计划,高风险产品依照产品包装规范要求来包装，确保产品在运输过程中对策：包装人员反馈给技术主管提供包①【样品日计划/难点、风险点验证及样品责任岗位：样开员不会划伤或变形;装规范问题改善建议记录表】② 【产品包装规范】技术工程师2)封箱入库前需通知到QE检验、盖PASS章后方可入库失效：未盖PASS章或未贴样品标签入库对策：仓库管理员拒绝收货,并要求样8.样品入库 1)产开员补完章后入库责任岗位：样开员品入库时需总装样开员与仓库管理员当面确认交接实物失效：项目工程师或业务员直接从现场区走产品,导致仓库无实物入库销货仓库管理员对策：样品计划员需阻止,并带领取走产品的人去仓库过帐作销货9.样品出货1)样品文员每天下午3点半前,将第二天的《样品出货计划》给仓库管理员2)仓库管理员依照出货计划核对并提前准备已入库样品物料①【样品出货计划】责任岗位：样品文员样开员 仓库管理员3)总装样开员根据样品出货计划拉动未完成样品物料宁波英科特精工机械股份有限公司

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10.资料归档1）各车间主管每天早上9点前将前天的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》递交给计划部计划员；2）计划员根据《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》统计样品日计划达成率，并汇总成《内控运行发现问题的反馈与分析表》，发送给各责任单位负责人3）样开文员每天下午3点去计划部办公室收回前一天的《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》4）样开文员每天下午4点前将前一天各工序的样品计划达成率数据在看板上更新; 5) 样开文员每天将《样品日计划/难点、风险点验证及样品问题改善建议记录表》的异常问题分客户登录到《产品不良记录及改善推进表》；并通知到技术工程师，更新表格中的问题回复；6）产品交样结束后，技术工程师收集过程中产生的所有资料（图纸,流程卡，DFM,CQP,进度表）并规整存档，制作项目档案袋9失效：技术工程师未及时回复的样品问题①【产品不良记录及改善推进表】对策:超过一周未回复,样品文员通报给②所有客户提供的书面资料部门经理责任岗位：样品文员技术工程师